خدمات مالیاتی
خدمات مالیاتی شامل کلیه اقداماتی است که برای محاسبه، تنظیم، ارائه و پرداخت مالیات انجام می‌شود. این خدمات به شرکت‌ها، کسب‌وکارها و اشخاص حقیقی کمک می‌کند تا تعهدات مالیاتی خود را مطابق با قوانین انجام دهند و از جریمه‌ها و مشکلات مالیاتی جلوگیری کنند.
مهم‌ترین خدمات مالیاتی شامل:
✅ ثبت‌نام مالیاتی: ایجاد پرونده مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
✅ تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی: ارائه گزارش مالی سالانه به سازمان امور مالیاتی.
✅ مالیات بر ارزش افزوده: ثبت‌نام، محاسبه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.
✅ تحریر دفاتر قانونی: تنظیم دفاتر روزنامه و کل مطابق استانداردهای مالیاتی.
✅ ارسال گزارش معاملات فصلی: ارائه اطلاعات مالی مربوط به خرید و فروش‌های فصلی.
✅ دادرسی مالیاتی و تنظیم لوایح دفاعی: پیگیری اختلافات مالیاتی و کاهش جرائم.
شرکت‌هایی مانند تکس فارس این خدمات را برای کسب‌وکارها و اشخاص ارائه می‌دهند تا فرآیندهای مالیاتی آن‌ها بدون مشکل و مطابق قوانین انجام شود. 😊
مراحل انجام خدمات مالیاتی
✅ ۱. ثبت‌نام مالیاتی و تشکیل پرونده
- ثبت‌نام در سامانه سازمان امور مالیاتی
- دریافت کد اقتصادی
- تشکیل پرونده مالیاتی در اداره مالیات
✅ ۲. تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی
- جمع‌آوری اطلاعات مالی و حسابداری
- محاسبه درآمدها، هزینه‌ها، سود و زیان
- تکمیل اظهارنامه مالیاتی و ارسال به سازمان امور مالیاتی
✅ ۳. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
- ثبت‌نام در سامانه ارزش افزوده
- دریافت گواهی ارزش افزوده
- ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فصلی
✅ ۴. تحریر دفاتر قانونی
- ثبت اطلاعات مالی در دفاتر روزنامه و کل
- رعایت استانداردهای مالی و حسابداری
- ارائه دفاتر قانونی به سازمان مالیاتی در صورت درخواست
✅ ۵. ارسال گزارش معاملات فصلی
- ثبت اطلاعات خرید و فروش‌ها
- ارسال گزارش به سامانه معاملات فصلی سازمان مالیاتی
✅ ۶. رسیدگی و پیگیری پرونده‌های مالیاتی
- دریافت برگ تشخیص مالیات
- بررسی مغایرت‌ها و اعتراض در صورت لزوم
- تنظیم لایحه دفاعی برای کاهش مالیات و حضور در هیئت‌های حل اختلاف
✅ ۷. دادرسی مالیاتی و دفاع از پرونده‌ها
- اعتراض به مالیات‌های غیرمنصفانه
- ارائه مستندات و لوایح دفاعی
- پیگیری پرونده‌های مالیاتی در مراجع قانونی
شرکت تکس فارس تمامی این مراحل را برای کسب‌وکارها و اشخاص حقیقی انجام می‌دهد تا تعهدات مالیاتی آن‌ها بدون مشکل و مطابق قوانین باشد. 😊
تحریر دفاتر قانونی؛ یکی از خدمات مهم مالیاتی
تحریر دفاتر قانونی یکی از بخش‌های حیاتی در فرآیند حسابداری و خدمات مالیاتی است که برای ثبت دقیق و منظم اطلاعات مالی شرکت‌ها انجام می‌شود. این دفاتر مطابق قوانین مالیاتی و استانداردهای سازمان امور مالیاتی تنظیم شده و باید به درستی نگهداری شوند.
🔹 تحریر دفاتر قانونی چیست؟
تحریر دفاتر به معنای ثبت تمامی معاملات و عملیات مالی یک شرکت در دفاتر رسمی و قانونی است. این دفاتر شامل تمامی اطلاعات مربوط به درآمد، هزینه‌ها، خرید و فروش، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های مالی شرکت هستند.
🔹 انواع دفاتر قانونی
دفاتر قانونی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
۱. دفتر روزنامه
🔸 دفتر روزنامه اولین مرحله در ثبت اطلاعات مالی است.
🔸 در این دفتر، تمامی معاملات و رویدادهای مالی شرکت به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می‌شوند.
🔸 اطلاعات این دفتر شامل خرید، فروش، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، حقوق و دستمزد، هزینه‌ها و درآمدها است.
۲. دفتر کل
🔸 اطلاعات ثبت‌شده در دفتر روزنامه، به دفتر کل منتقل می‌شود.
🔸 دفتر کل شامل حساب‌های مختلف مانند حساب بدهکاران، بستانکاران، درآمدها و هزینه‌ها است.
🔸 ثبت اطلاعات در دفتر کل بر اساس نوع حساب انجام می‌شود تا خلاصه‌ای از وضعیت مالی شرکت را ارائه دهد.
💡 علاوه بر این دو دفتر، برخی شرکت‌ها نیاز به دفاتر دیگری مانند دفتر دارایی و دفتر کپیه دارند که بر اساس فعالیت‌های مالی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند.
🔹 اهمیت تحریر دفاتر قانونی
📌 مطابقت با قوانین مالیاتی: طبق قوانین سازمان امور مالیاتی، تحریر دفاتر برای بسیاری از شرکت‌ها الزامی است.
📌 کاهش ریسک جرائم مالیاتی: در صورت عدم ثبت صحیح اطلاعات، شرکت‌ها مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند.
📌 امکان ارائه مستندات مالی معتبر: دفاتر قانونی در صورت نیاز می‌توانند به عنوان مدرک در دعاوی مالیاتی یا سایر مسائل حقوقی استفاده شوند.
📌 مدیریت بهتر امور مالی: نگهداری دفاتر قانونی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا کنترل بهتری بر جریان‌های مالی خود داشته باشند.
🔹 مراحل تحریر دفاتر قانونی
✅ ۱. دریافت و پلمپ دفاتر
- قبل از شروع سال مالی، شرکت‌ها باید از طریق سامانه ثبت شرکت‌ها درخواست دفاتر قانونی دهند.
- پس از تایید، دفاتر پلمپ‌شده از اداره ثبت شرکت‌ها دریافت می‌شود.
✅ ۲. ثبت اطلاعات در دفتر روزنامه
- تمامی معاملات مالی روزانه، بر اساس اسناد و فاکتورهای مالی ثبت می‌شود.
- این اطلاعات باید بدون خط‌خوردگی و به ترتیب تاریخ درج شوند.
✅ ۳. انتقال اطلاعات به دفتر کل
- اطلاعات دفتر روزنامه بر اساس نوع حساب در دفتر کل ثبت می‌شود.
- این مرحله برای دسته‌بندی و سازمان‌دهی داده‌های مالی انجام می‌شود.
✅ ۴. بررسی و اصلاحات
- قبل از پایان سال مالی، دفاتر باید مورد بررسی قرار گیرند تا از عدم وجود خطا یا مغایرت مالی اطمینان حاصل شود.
✅ ۵. ارائه دفاتر به سازمان امور مالیاتی
- در صورت درخواست، دفاتر قانونی باید به ممیز مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه شوند.
- اگر اطلاعات دقیق و بدون خطا باشد، شرکت از جریمه‌های مالیاتی معاف خواهد شد.
🔹 نکات مهم در تحریر دفاتر قانونی
🔻 عدم خط‌خوردگی یا پاک‌کردگی: هرگونه خط‌خوردگی یا استفاده از لاک غلط‌گیر موجب رد دفاتر خواهد شد.
🔻 ثبت روزانه معاملات: ثبت باید در همان روز وقوع معامله انجام شود و تاخیر در ثبت می‌تواند مشکل‌ساز شود.
🔻 ثبت اطلاعات به صورت خوانا و منظم: استفاده از دست‌خط واضح و خوانا اهمیت دارد.
🔻 ارائه مستندات مالی معتبر: تمامی اطلاعات ثبت‌شده در دفاتر باید با فاکتورها و اسناد مالی تطابق داشته باشد.
🔹 عواقب عدم تحریر یا رد دفاتر قانونی
❌ جریمه مالیاتی و افزایش مبلغ مالیات
❌ عدم امکان استفاده از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی
❌ احتمال بروز مشکلات قانونی و حسابرسی توسط اداره مالیات
❌ رد دفاتر و تعلق مالیات به‌صورت علی‌الرأس (تعیین مالیات به‌صورت تقریبی توسط ممیزان مالیاتی)
🔹 نقش شرکت تکس فارس در تحریر دفاتر قانونی
💠 شرکت تکس فارس با ارائه خدمات تحریر دفاتر قانونی، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا مطابق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی دفاتر خود را تنظیم کنند. این شرکت با بهره‌گیری از حسابداران و کارشناسان مالیاتی، فرآیند تحریر دفاتر را با دقت بالا و رعایت قوانین مالیاتی انجام داده و از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری می‌کند.
📌 اگر نیاز به تحریر دفاتر قانونی و تنظیم اسناد مالیاتی دارید، تکس فارس بهترین گزینه برای دریافت این خدمات تخصصی است. 😊