میخواهی یاد بگیری که چطور ثبت صورتحساب مالیاتی طلا رو انجام بدی ما تا آخر مسیر کنارتیم و یه راهنمای جامع و کامل برات قرار دادیم
🧾 ثبت صورتحساب مالیاتی طلا؛ دیگه وقتشه همه چی شفاف باشه!
اگه توی صنف طلا و جواهر فعالیت می کنی، باید بدونی که ثبت صورتحساب مالیاتی یه کار اختیاری نیست! این کار، طبق قانون، باید دقیق و طبق قالب مشخصی انجام بشه. تمام فروشندگان طلا، نقره، پلاتین و جواهرات، موظفن معاملاتشون رو از طریق سامانه مودیان به ثبت برسونن.
💡 سامانه مودیان جاییه که باید صورتحساب هات رو اونجا ثبت و ارسال کنی؛ خیلی راحت، سریع و البته قانونی.
💍 صورتحساب الگوی طلا یعنی چی؟
صورتحساب الگوی طلا یه نوع قالب استاندارد و اختصاصیه که فقط برای ثبت فروش طلا، جواهر، نقره و پلاتینه. هدفش اینه که:
- همه اطلاعات مهم مثل وزن، عیار، اجرت، سود و مالیات توش دقیق وارد بشه.
- فقط اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری مشمول مالیاته، نه خود طلای خام!
- جلوی فرار مالیاتی گرفته بشه و همه چی طبق قانون جلو بره.
📌 نکته طلایی: این نوع صورتحساب باعث میشه زنجیره تأمین طلا از اول تا آخر شفاف باشه و هیچ چیزی از دید مالیاتی مخفی نمونه.
🧾 الگوی صورتحساب الکترونیکی طلا، جواهر و پلاتین
این الگو دقیقاً همون چارچوبیه که فروشنده های طلا باید ازش استفاده کنن تا بتونن معامله هاشونو قانونی ثبت کنن. طراحی این ساختار به شکلیه که همه چیز رو تفکیک می کنه؛ از وزن و عیار گرفته تا اجرت و نرخ مالیات.
📋 موارد مهمی که توی این صورتحساب باید وارد بشه:
- شماره مالیاتی منحصربه فرد
- تاریخ و ساعت صدور
- مشخصات کالا (وزن، عیار، تعداد، اجرت، سود)
- نرخ مالیات بر ارزش افزوده
- شماره اقتصادی فروشنده
- مبلغ نهایی قبل و بعد از تخفیف
✅ نکته فنی: این الگو طوری تنظیم شده که با ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً منطبق باشه، پس اگه طبق همین الگو کار کنی، دیگه نگران اشتباه یا جریمه نخواهی بود.
📌 فیلدهای اجباری در ثبت صورتحساب مالیاتی طلا، جواهر و پلاتین
برای اینکه صورتحساب هات توی سامانه مودیان قابل قبول باشن، یه سری قسمت ها هست که حتماً باید پر بشن. بدون این اطلاعات، گزارش مالیاتی ات ناقص میشه و احتمال داره برات دردسر درست بشه.
🛑 قسمت هایی که نباید یادت بره:
- مشخصات کالا یا خدمات
- اطلاعات خریدار و فروشنده
- مقدار مالیات تعلق گرفته
- نرخ و اجرت ساخت
- شماره اقتصادی
- شناسه کالا و زمان دقیق فروش
🌟 اگه از سامانه های معتبر مثل تکس فارس استفاده کنی، این اطلاعات به صورت خودکار ثبت می شن و درصد خطا تقریباً صفر میشه!
🕒 زمان و تاریخ ایجاد صورتحساب؛ همه چی باید دقیق باشه!
وقتی یه صورتحساب توی سامانه مودیان ثبت می کنی، اولین چیزی که اهمیت داره زمان و تاریخ ایجادشه. یعنی لحظه ای که سیستم، اطلاعات رو ثبت می کنه.
⏱️ این زمان، مثل مُهر زمانیه که روی معامله می خوره تا بعداً اگه حسابرسی یا بررسی مالیاتی انجام شد، بدونن دقیقاً کی این صورتحساب ثبت شده. اینطوری از شلوغی حساب ها و خطاهای احتمالی خبری نیست!
📅 زمان و تاریخ صدور صورتحساب؛ همون وقتی که رسید می دی
این مورد با زمان ایجاد فرق داره! زمان صدور یعنی لحظه ای که صورتحساب رو به مشتری تحویل می دی. این خیلی مهمه چون نشون می ده کی کالا یا خدمت به مشتری داده شده.
📌 چرا مهمه؟ چون تاریخ صدور باید دقیقاً با زمان انجام معامله هماهنگ باشه. اگه دیرتر یا زودتر ثبت بشه، ممکنه با قوانین مالیاتی و حسابداری جور درنیاد و دردسر درست کنه.
🔢 شماره منحصر به فرد مالیاتی؛ کد ملی هر صورتحساب!
هر صورتحسابی که توی سامانه مودیان ثبت می شه، یه کد مخصوص داره که تکراری نیست و فقط به همون صورتحساب تعلق داره.
🎯 این شماره باعث می شه اگه خواستی یه صورتحساب خاص رو پیگیری یا بررسی کنی، راحت بتونی پیداش کنی. دیگه لازم نیست بری تو هزار تا فایل بگردی!
📍 کاربردش چیه؟ جلوگیری از جعل، گم شدن یا اشتباه در ارجاع به صورتحساب ها. کاملاً قانونی و دقیق!
🧾 شماره اقتصادی فروشنده؛ شناسنامه مالیاتی فروشنده ها
اگه کسب وکاری داری، مطمئناً یه شماره اقتصادی از سازمان امور مالیاتی داری. این شماره مثل کدملی کسب وکارت عمل می کنه.
👤 کاربرد اصلیش اینه که وقتی صورتحسابی ثبت می کنی، مشخص بشه دقیقاً کدوم فروشنده اون رو صادر کرده. یعنی همه چیز شفاف و قابل پیگیریه.
🔒 در واقع سامانه مودیان با استفاده از این کد مطمئن می شه که همه چی درست داره پیش می ره و فعالیتت با قانون مالیات تطابق داره.
🏷️ شناسه کالا یا خدمات
تو دنیای صورتحساب های مالیاتی، هر کالا یا خدمتی که می فروشی یه کد مشخص یا همون شناسه داره. این شناسه کمک می کنه که سامانه مودیان دقیق بدونه با چی طرفه؛ مثلاً فرق بین یه دستبند طلا با یه حلقه نقره یا سرویس جواهر مشخص بشه.
📦 این کد باعث نظم تو ثبت اطلاعات می شه و جلوی اشتباه یا تداخل رو می گیره. یه جورایی نقش شناسنامه ی اون محصول یا خدمت رو داره!
💰 مبلغ قبل و بعد از تخفیف؛ شفاف سازی واقعی!
وقتی برای مشتری ت تخفیف در نظر می گیری، مهمه که هم قیمت اصلی رو نشون بدی، هم قیمت نهایی بعد از تخفیف رو. این کار فقط احترام به مشتری نیست، بلکه یه بخش مهم از شفاف سازی مالیاتی حساب می شه.
🧾 اینطوری هم مشتری راحت تر اعتماد می کنه، هم اداره مالیات دقیق می فهمه چی به چی بوده. تخفیف ها باید شفاف ثبت بشن تا بعداً تو حساب و کتاب مشکلی پیش نیاد.
🧾 نرخ مالیات بر ارزش افزوده؛ حساب شده و قانونی
طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده فقط روی اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل اعمال می شه، نه روی خود طلا یا فلز باارزش.
📊 تو صورتحساب باید دقیق بنویسی که مالیات برای کدوم بخش هاست. اینطوری هم از قانون تخطی نمی کنی، هم خودتو از دردسر جریمه و بررسی نجات می دی.
🔧 اجرت ساخت، سود و حق العمل؛ هزینه هایی که باید معلوم باشن!
یکی از چیزایی که باعث اختلاف حساب می شه، همین بخش هاییه که بعضی ها یا اشتباه وارد می کنن یا اصلاً نمی نویسن. ولی تو صورتحساب های سامانه مودیان، باید اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل رو کامل و دقیق بنویسی.
💡 این اطلاعات نه تنها برای محاسبه قیمت نهایی لازمه، بلکه اعتماد مشتری رو هم جلب می کنه. کسی که طلا می خره، باید بدونه داره دقیقاً برای چی پول می ده.
💎 عیار طلا یا جواهر؛ درصد خلوص رو فراموش نکن!
عیار، یعنی چقدر از اون فلز واقعاً طلا یا جواهر خالص هست. مثلاً طلای ۱۸ عیار یعنی ۷۵٪ طلای خالص. این عدد باید حتماً تو صورتحساب نوشته بشه، چون تاثیر مستقیم روی قیمت داره.
📐 اگه عیار اشتباه ثبت بشه، ممکنه باعث اختلاف بین فروشنده و خریدار بشه و حتی به دردسر مالیاتی بینجامه. برای همین سامانه مودیان تاکید داره که عیار باید دقیق و رسمی درج بشه.
📝 راهنمای کامل و ساده ثبت صورتحساب مالیاتی طلا در سامانه مودیان
اگه تو صنف طلا و جواهر فعالیت می کنی و می خوای صورتحساب هات رو قانونی و بدون دردسر تو سامانه مودیان ثبت کنی، این راهنما دقیقاً همونه که لازم داری! با هم مرحله به مرحله ثبت صورتحساب الگوی طلا رو بررسی می کنیم:
🔐 گام اول: ورود به سامانه مودیان
اول از همه باید بری سراغ سایت رسمی سامانه مودیان.
- آدرس سایت رو تو مرورگرت وارد کن.
- با نام کاربری و رمز عبوری که قبلاً ثبت کردی، وارد حساب کارت شو.
💡 نکته تکس فارس: اگه هنوز ثبت نام نکردی یا رمز رو یادت رفته، قبلش حتماً مراحل بازیابی رو انجام بده.
💳 گام دوم: انتخاب گزینه “صورتحساب الگوی طلا”
بعد از ورود به حساب کاربری:
- از منوی سمت راست یا بالا، روی گزینه “ثبت صورتحساب” کلیک کن.
- تو قسمت نوع صورتحساب، گزینه “الگوی طلا” رو انتخاب کن.
🎯 این الگو مخصوص صنف طلا و جواهر طراحی شده و شامل جزئیات خاص خودش می شه.
🧾 گام سوم: وارد کردن مشخصات فروشنده و مشتری
حالا باید اطلاعات دقیق فروشنده (خودت یا فروشگاهت) و مشتری رو وارد کنی.
👤 مثل:
- نام و نام خانوادگی
- شماره اقتصادی
- شماره ملی یا شناسه ملی مشتری (بسته به حقیقی یا حقوقی بودنش)
🌟 این اطلاعات خیلی مهمه چون مستقیماً با محاسبه و ارسال صحیح صورتحساب در ارتباطه.
💍 گام چهارم: ثبت جزئیات کالا
اینجاست که باید اطلاعات دقیق فروش رو وارد کنی. مثل:
- نوع کالا: مثلاً طلا، جواهر یا نقره
- وزن دقیق هر قلم
- عیار کالا (مثلاً ۱۸ یا ۲۴)
- اجرت ساخت و سود فروشنده
💰 در نهایت، سامانه خودش قیمت واحد و مبلغ کل رو محاسبه می کنه، ولی تو باید داده ها رو با دقت وارد کنی که محاسبه درست دربیاد.
📈 گام پنجم: محاسبه مالیات و عوارض
نگران نباش! نیازی نیست خودت مالیات رو حساب کنی.
🧮 سامانه مودیان به صورت خودکار مالیات بر ارزش افزوده رو روی اجرت، سود و حق العمل حساب می کنه و به مبلغ کل اضافه می شه.
📌 مالیات فقط روی این سه مورده، نه روی اصل فلز!
🔍 گام ششم: بازبینی و ثبت نهایی
قبل از اینکه صورتحساب رو نهایی کنی، حتماً یه دور همه چی رو چک کن:
- اطلاعات مشتری و فروشنده
- وزن و عیار طلا
- مبلغ نهایی و مالیات
✅ اگه همه چیز اوکی بود، روی دکمه “ثبت” کلیک کن تا صورتحساب ارسال بشه.
🧾 گام هفتم: دریافت کد رهگیری
🎉 تبریک! بعد از ثبت موفق، سامانه یه کد رهگیری منحصر به فرد بهت می ده.
📩 این کد خیلی مهمه و باید نگه داریش کنی، چون برای هر استعلام یا پیگیری بعدی به کارت میاد.
🚀 روش های ارسال صورتحساب مالیاتی طلا به سامانه مودیان
اگه تو صنف طلا و جواهر فعال هستی، حتماً با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آشنا شدی. طبق ماده ۲ این قانون، همه کسب وکارهایی که مشمول این قانون هستن، باید تو سامانه ثبت نام کنن و صورتحساب الکترونیکی صادر کنن.
اما سوال اینه که چطور می تونی صورتحساب مالیاتی طلا رو به سامانه مودیان ارسال کنی؟ خب، بیایید با هم بریم سراغ روش هایی که برای این کار در نظر گرفته شده:
👨💼 ۱. ارسال مستقیم توسط خود مودی
اگه بخوای خودت شخصاً صورتحساب ها رو ارسال کنی، باید چند تا ابزار امنیتی دیجیتال داشته باشی:
🔐 اول باید کلید خصوصی بگیری
🔏 بعدش هم باید گواهی مهر سازمانی دریافت کنی
📤 بعد از اون، خودت می تونی صورتحساب رو امضا و مستقیماً از طریق سامانه مودیان ارسال کنی
💡 این روش مناسب افرادیه که ترجیح می دن کنترل کامل دست خودشون باشه، ولی خب یه مقدار دردسرش بیشتره.
🏢 ۲. ارسال توسط شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد
اگه دلت نمی خواد درگیر کلید خصوصی و تکنولوژی های رمزنگاری بشی، این روش عالیه!
در این حالت:
- شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب رو ازت می گیره
- خودش با کلید دیجیتالی مخصوص خودشون امضا می کنه
- و بعد هم ارسال رو انجام می ده
🧘♂️ راحت و بی دردسر!
🔑 ۳. ارسال توسط شرکت معتمد نوع ۱ با کلید خود مودی
تو این روش یه جورایی نصف نصفه:
- خودت صورتحساب رو امضا می کنی (با کلید خودت)
- ولی کار ارسال رو شرکت معتمد انجام می ده
📌 این روش برای کسایی خوبه که نمی خوان ارسال اطلاعات رو خودشون انجام بدن، اما روی امضای دیجیتال حسابی حساسن.
🏛️ ۴. ارسال از طریق سامانه های دولتی
یکی دیگه از راه های خیلی خوب و ساده، استفاده از سامانه های دولتیه. مثلاً:
- سامانه جامع تجارت
- یا هر پلتفرم دولتی دیگه که با سامانه مودیان یکپارچه شده
📤 تو این حالت، می تونی از طریق همون سامانه ها اطلاعات صورتحساب رو به کارپوشه مالیاتی ات تو سامانه مودیان منتقل کنی.
💬 نکته تکس فارس:
هر کدوم از این روش ها یه جور مزیت دارن. اما اینکه کدومش به دردت می خوره، بستگی به نوع کسب وکارت، سطح دانش فنی، و حجم صورتحساب هایی که داری داره.
📲 اگه هنوز مطمئن نیستی کدوم روش برات مناسبه، می تونی با مشاورهای تکس فارس تماس بگیری. ما کمکت می کنیم بهترین و ساده ترین مسیر رو انتخاب کنی که نه وقتت تلف بشه، نه جریمه بشی!
🧾 فرم های خاص صورتحساب الگوی طلا در سامانه مودیان
تو دنیای جدید مالیاتی که با «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» سر و کار داریم، سه مدل صورتحساب الکترونیکی تعریف شده که هر کدوم ساختار خاص خودش رو داره. این فرم ها برای ثبت دقیق تر معاملات، مخصوصاً در صنف طلا و جواهر خیلی مهمن.
📄 صورتحساب نوع اول | مخصوص معاملات B2B
اگه فروشندهٔ طلا هستی و مشتری ت هم یه فروشنده یا تولیدکننده دیگه ست، این نوع صورتحساب به دردت می خوره. یعنی برای معاملات بین دو تا کسب وکار (Business-to-Business).
✅ ویژگی ها:
- اطلاعات کامل از فروشنده و خریدار ثبت می شه
- جزئیات کالا مثل وزن، عیار، اجرت ساخت، سود فروشنده به طور کامل نوشته می شه
- مالیات به طور کامل بر اجرت و سود محاسبه می شه
- مناسب برای معاملات عمده یا صادرات
📌 این نوع صورتحساب بیشتر برای اوناییه که کارشون صادرات، تولید یا عمده فروشی طلا و جواهره.
🛍️ صورتحساب نوع دوم | مخصوص مشتری نهایی
اگه فروشگاه خرده فروشی داری و داری به مشتری عادی طلا یا جواهر می فروشی، این مدل به کارت میاد. این همون حالتیه که با یه مشتری میای پای ترازو و یه قطعه می فروشی.
✅ ویژگی ها:
- اطلاعات خریدار خیلی مختصر ثبت می شه (معمولاً فقط اسم و کد ملی یا موبایل کافیه)
- صورتحساب ساده تره و سریع تر صادر می شه
- مالیات فقط بر اجرت و سود محاسبه می شه، نه روی اصل طلا
- مناسب برای فروش روزمره، گالری ها و مغازه های طلا
📌 این نوع برای کسب وکارهای خرده فروشی خیلی مهمه، چون سرعت و دقت رو تو صدور فاکتور بالا می بره.
💬 نکته طلایی از تکس فارس:
در صنف طلا، این خیلی مهمه که بدونی برای چه نوع فروشی باید چه نوع صورتحسابی صادر کنی. اگه اشتباه بزنی یا اطلاعات ناقص باشه، ممکنه موقع حسابرسی دچار دردسر بشی. 😬
🔍 تیم مشاورهٔ تکس فارس همیشه آماده ست که راهنمایی ت کنه تا نه جریمه بشی، نه زمانت هدر بره.
⚖️ فرق صورتحساب نوع اول و دوم توی الگوی طلا چیه؟
وقتی بحث ثبت صورتحساب در سامانه مودیان برای فروش طلا و جواهر میاد وسط، باید بدونی که دوتا نوع صورتحساب کلی وجود داره: نوع اول و نوع دوم. هرکدوم شون کاربرد خاص خودش رو دارن و باید بدونی کِی و کجا از کدوم استفاده کنی. تو این بخش، قراره خیلی راحت و خودمونی فرق بین این دو رو برات باز کنیم 👇
🧑💼 صورتحساب نوع اول | مخصوص فروش بین کسب و کارها
این مدل صورتحساب مخصوص وقتیه که فروشنده و خریدار هر دو کسب وکار هستن. مثلاً یه گالری دار داره به یه کارگاه یا عمده فروش دیگه طلا می فروشه.
🔹 نوع خریدار: شرکت ها، تولیدی ها یا اشخاص حقوقی
🔹 اطلاعات خریدار: حتماً باید کد اقتصادی یا کد ملی وارد بشه
🔹 شفافیت: خیلی بالاست، اطلاعات کامل ثبت می شه
🔹 جزئیات: وزن، عیار، اجرت ساخت، نرخ دقیق، مالیات و سود
🔹 نوع معامله: عمده فروشی یا حتی صادرات
🔹 مالیات: بر اجرت، سود و خدمات به طور کامل اعمال می شه
🔹 فرآیند: کمی پیچیده تره ولی دقیق و کامل ثبت می شه
📌 مناسب برای اونایی که با بیزینس های بزرگ طرف حسابن یا صادرات دارن.
👩🛍️ صورتحساب نوع دوم | مناسب فروش به مشتری های عادی
این نوع فاکتور مخصوص فروش به مردم عادی یا همون مصرف کننده نهایی طراحی شده. ساده تره و اطلاعات کمتری می خواد.
🔸 نوع خریدار: مردم عادی یا اشخاص حقیقی
🔸 اطلاعات خریدار: وارد کردن کد ملی اختیاریه
🔸 شفافیت: ساده تر و سریع تر، جزئیات کمتر
🔸 جزئیات: وزن، عیار، قیمت کل و مالیات فقط روی اجرت و سود
🔸 نوع معامله: خرده فروشی، خرید روزمره
🔸 مالیات: فقط روی اجرت و سود حساب می شه
🔸 فرآیند: سریع و راحت، بدون دردسر زیاد
📌 این مدل فاکتور، همونیه که توی اکثر مغازه های طلافروشی استفاده می شه.
🤔 چرا بیشتر طلافروشا از صورتحساب نوع دوم برای ثبت صورتحساب مالیاتی طلا استفاده می کنن؟
🔍 واقعیت اینه که اکثر معاملات طلا، حالت خرده فروشی داره و طرف مقابل فروشنده، یه مشتری معمولیه نه یه کسب وکار. به همین دلیل، صورتحساب نوع دوم هم راحت تره هم وقت گیر نیست.
🔐 از طرف دیگه، خیلی از مشتریای طلا هم تمایل ندارن اطلاعات کاملشون ثبت بشه. این فرهنگ خاص توی خرید طلا باعث می شه فاکتور ساده تر رو ترجیح بدن.
💰 نکته مهم تر هم اینکه «اصل طلا مالیات نداره»! فقط روی اجرت و سود مالیات می خوره، برای همین نیازی به جزئیات خیلی پیچیده نیست.
🔄 اصلاح و ابطال صورتحساب طلا تو سامانه مودیان یعنی چی؟
تو دنیای فروش طلا و جواهر، خیلی وقتا پیش میاد که یه صورتحساب اشتباه ثبت بشه. این اشتباه ممکنه تو قیمت، تخفیف یا حتی اطلاعات مشتری باشه. حالا چیکار باید کرد؟ بی خیال شد؟ نه! راه حل داره: یا اصلاحش می کنی یا باطلش می کنی و از نو می زنی.
این بخش یکی از مهم ترین قسمت های مدیریت مالیاتی برای فروشنده هاست و باعث می شه بتونی با خیال راحت و بدون جریمه، کارتو ادامه بدی. 😎
🛠️ چه موقع باید صورتحساب رو “اصلاح” کنیم؟
اگه یه فاکتور صادر کردی و بعدش دیدی مثلاً مبلغ یا میزان تخفیف اشتباه بوده، خیالت راحت! تو این جور موارد می تونی خیلی راحت همون صورتحساب رو تو سامانه مودیان اصلاح کنی.
✅ قابل اصلاح:
- مبلغ معامله
- تخفیف
- اجرت ساخت
📌 فقط کافیه وارد سامانه بشی، بری به بخش “مدیریت صورتحساب ها” و مورد رو ویرایش کنی. تغییرات سریع ثبت می شن و دیگه نیازی به صدور دوباره فاکتور نیست.
❌ چه موقع باید صورتحساب رو “باطل” کنیم؟
اگه اشتباه جدی تری پیش اومده، دیگه کار از اصلاح گذشته! تو این حالت باید کل فاکتور رو باطل کنی و از اول یه فاکتور جدید بزنی.
❌ غیرقابل اصلاح:
- نام یا کد ملی مشتری
- شماره اقتصادی
- تاریخ صدور
- شناسه کالا یا خدمات
تو این شرایط باید یه دلیل معتبر برای ابطال داشته باشی. مثلاً:
📄 یه رسید از مشتری که نشون بده خرید انجام نشده
📝 یه توافق نامه کتبی بین تو و مشتری
📸 یا حتی یه عکس از کالایی که مرجوع شده
بعد با این مدارک بری سراغ سامانه و فاکتور رو باطل کنی.
🧾 ابزارهای سامانه مودیان برای اصلاح و ابطال
خوشبختانه سامانه مودیان اون قدر هوشمند طراحی شده که همه چی رو ساده کرده. از پنل کاربریت می تونی خیلی راحت:
- درخواست اصلاح بدی
- یا فرآیند ابطال رو ثبت کنی
- حتی روند رسیدگی بهش رو پیگیری کنی
و همه ی اینا هم تو سابقه صورتحساب هات می مونه تا اگه بعداً مشکلی پیش اومد، راحت بتونی نشون بدی که چرا و چطور اصلاح یا ابطال کردی.
📌 نکات خیلی مهم برای ثبت صورتحساب طلا در سامانه مودیان
اگه طلافروشی یا گالری جواهر داری، حتماً با ثبت صورتحساب تو سامانه مودیان سر و کار داری. اما یه اشتباه کوچیک می تونه کلی دردسر مالیاتی برات درست کنه! پس این نکات طلایی رو بخون تا کارت بی دردسر و درست پیش بره. همه چی رو برات ساده و روون توضیح دادیم 💎
💰 ۱. نرخ مالیات بر ارزش افزوده رو دقیق بدون
طبق قانون سال ۱۴۰۳، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده فقط روی این بخش ها حساب می شه:
- اجرت ساخت
- سود فروشنده
- کارمزد
❗ خود طلا (طلای خام یا اصل طلا) معاف از مالیاته. پس تو صورتحساب، فقط اون قسمت هایی که اجرت و سود دارن رو مشمول مالیات حساب کن.
🔄 ۲. انتخاب درست نوع الگو خیلی مهمه!
دو تا حالت داری:
- فروش سکه یا طلای خام؟ از الگوی فروش عمومی استفاده کن چون اجرت و سود نداره → مالیاتی هم نداره.
- فروش طلا یا جواهر ساخته شده با اجرت و کارمزد؟ از الگوی مخصوص طلا، جواهر و پلاتین استفاده کن. این الگو فیلدهای لازم برای محاسبه اجرت و سود رو داره.
💳 ۳. ثبت فروش طبق تراکنش های کارتخوان
همه ی فروش هایی که از طریق دستگاه کارتخوان (پوز) انجام می دی، باید دقیقاً همون طوری که پرداخت شده ثبت بشن. یعنی:
- تفکیک شده
- بر اساس مبالغ واقعی دستگاه
📊 این کار به سازمان امور مالیاتی کمک می کنه که اطلاعات حسابرسی تو رو راحت تر بررسی کنه و دچار مغایرت نشی.
🧾 ۴. تعریف کالا در نرم افزار یا منوی سامانه
وقتی داری کالا (مثلاً یه انگشتر طلا) رو تعریف می کنی، این نکات رو یادت باشه:
- قیمت طلای خام = صفر وارد کن.
- اجرت و کارمزد = با نرخ ۱۰٪ وارد بشه (مالیات ۹٪ + عوارض ۱٪)
- واسه اجرت ساخت تو قسمت “تعریف خدمات”، مالیات رو دقیق وارد کن تا تو محاسبات اشتباه پیش نیاد.
🚫 ۵. معافیت از مالیات؟
همیشه حواست به موارد معاف از مالیات باشه:
✅ اصل طلا و طلای خام
✅ سکه (به شرطی که اجرت یا سود نداشته باشه)
پس اگه صرفاً این مواردو فروختی، دیگه نباید مالیات ارزش افزوده براشون بزنی.
💡 ۶. اجرت و سود باید جدا جدا ثبت بشه
خیلیا اشتباهشون اینه که همه چی رو باهم تو یه عدد می نویسن! اینجوری ممکنه به مشکل بخوری. توی صورتحساب حتماً:
- اجرت
- سود
- کارمزد
رو جدا جدا و شفاف وارد کن. این تفکیک باعث می شه هم مالیاتت درست حساب بشه، هم موقع حسابرسی کارت راحت باشه.
🧠 ۷. استفاده از نرم افزارهای واسط معتبر
اگه نمی خوای تو ثبت فاکتورهای طلا اشتباه کنی، حتماً از نرم افزارهای واسط معتبر استفاده کن. این ابزارها:
- فیلدهای اجباری رو دارن
- خودشون محاسبات رو انجام می دن
- بهت یادآوری می کنن چی جا افتاده
✅ تیم تکس فارس می تونه کلی گزینه کاربردی بهت معرفی کنه.
🗂️ ۸. حواست به نگهداری سوابق باشه
تمامی فاکتورها و رسیدها باید حداقل ۵ سال نگه داری بشن. چون ممکنه:
- سازمان امور مالیاتی ازت گزارش بخواد
- حسابرسی انجام بشه
- یا بخوای سابقه معاملاتتو بررسی کنی
📌 پس یه پوشه دیجیتالی مرتب درست کن و همه چی رو ذخیره داشته باش.
📌 چرا ثبت صورتحساب طلا تو سامانه مودیان واجبه؟
اگه تو صنف طلا و جواهر فعال هستی، بدون که ثبت صورتحساب تو سامانه مودیان دیگه یه گزینه نیست، اجباره! حالا چرا؟ بیا باهم بررسی کنیم ⬇️
⚖️ ۱. الزام قانونی
طبق قانون پایانه های فروشگاهی، همهٔ طلافروش ها، بدون استثنا باید صورتحساب های فروششونو تو سامانه مودیان ثبت کنن.
یعنی چی؟ یعنی دیگه فاکتور دستی یا بی ثبت، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
اگه این قانون رو رعایت نکنی، رسماً خلاف کردی و باید پاسخگو باشی!
💣 ۲. جلوگیری از جریمه های سنگین
اگه دیر صورتحسابتو ثبت کنی یا اصلاً ثبتش نکنی، خودتو آماده کن واسه جریمه!
جرایم مالیاتی تو صنف طلا، اصلاً شوخی بردار نیستن. گاهی ممکنه چند میلیون تومن جریمه فقط بابت یه فاکتور ثبت نشده برات بیاد! پس بهتره قبل از اینکه دردسر بشه، کار رو اصولی جلو ببری.
🤝 ۳. اعتمادسازی با مشتری ها
اگه می خوای مشتری بیاد و راحت ازت خرید کنه، باید بهش حس امنیت بدی.
وقتی صورتحساب رو به صورت قانونی و الکترونیکی ثبت می کنی، مشتری مطمئن می شه قیمت ها، مالیات، اجرت و… کاملاً شفافه و جای شک و شبهه نیست.
این یعنی یه قدم بزرگ برای جلب اعتماد مشتری و وفاداری بلندمدت!
📊 ۴. نظم و مدیریت بهتر مالی
با ثبت صورتحساب ها تو سامانه، نه تنها از جرایم دور می مونی، بلکه یه سیستم کامل از فروش و مالیات هات داری.
هر وقت خواستی گزارش بگیری، حساب و کتاباتو جمع وجور کنی یا حتی موقع حسابرسی، یه گزارش کامل و مرتب داری که کارت رو راحت می کنه.
🧠 جمع بندی
وقتی پای مالیات و طلا وسطه، هیچ اشتباهی بخشیده نمی شه. با ثبت درست صورتحساب ها تو سامانه مودیان و کمک گرفتن از ابزارهای دیجیتال و مشاوره های تکس فارس، می تونی:
- مالیاتتو هوشمند مدیریت کنی
- از جرایم فرار کنی
- مشتری هات رو راضی نگه داری
- و مهم تر از همه، یه قدم جلوتر از رقبا باشی!
سوالات متداول
۱. ثبت صورتحساب مالیاتی طلا چیست؟
فرآیند ثبت معاملات طلا و جواهر در سامانه مودیان به صورت الکترونیکی برای رعایت قوانین مالیاتی است.
۲. آیا ثبت صورتحساب مالیاتی طلا اجباری است؟
بله، طبق قانون پایانه های فروشگاهی، همه فروشندگان طلا موظف به ثبت صورتحساب در سامانه مودیان هستند.
۳. الگوی صورتحساب الکترونیکی طلا چیست؟
یک قالب استاندارد برای ثبت اطلاعات دقیق معاملات طلا، شامل وزن، عیار، اجرت و مالیات است.
۴. چه مواردی در صورتحساب طلا باید ثبت شود؟
وزن، عیار، اجرت ساخت، سود فروشنده، نرخ و مبلغ مالیات، شماره اقتصادی فروشنده و تاریخ صدور.
۵. آیا اصل طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؟
خیر، مالیات فقط بر اجرت ساخت، سود و حق العمل اعمال می شود.
۶. نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای اجرت طلا چقدر است؟
در سال ۱۴۰۳ این نرخ برابر ۹ درصد تعیین شده است.
۷. چگونه صورتحساب مالیاتی طلا در سامانه مودیان ثبت می شود؟
از طریق ورود به سامانه مودیان، انتخاب الگوی طلا، وارد کردن مشخصات فروشنده، مشتری و کالا و ثبت نهایی.
۸. آیا شماره اقتصادی فروشنده در ثبت صورتحساب الزامی است؟
بله، شماره اقتصادی فروشنده باید در صورتحساب ثبت شود.
۹. تفاوت صورتحساب نوع اول و نوع دوم در معاملات طلا چیست؟
نوع اول برای معاملات بین کسب وکارها و نوع دوم برای فروش به مصرف کننده نهایی است.
۱۰. آیا می توان صورتحساب الکترونیکی طلا را اصلاح کرد؟
بله، اصلاحاتی مانند تغییر مبلغ یا تخفیف ممکن است اما اطلاعات هویتی و شناسه کالا قابل تغییر نیستند.
۱۱. چه مدارکی برای ابطال صورتحساب لازم است؟
ارائه توافق نامه یا رسید اثبات عدم انجام معامله به سامانه مودیان ضروری است.
۱۲. چگونه مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب طلا محاسبه می شود؟
مالیات بر ارزش افزوده بر اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل محاسبه می شود.
۱۳. آیا فروش سکه در قالب صورتحساب طلا ثبت می شود؟
معمولاً برای سکه از الگوی فروش عمومی استفاده می شود و مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
۱۴. آیا نگهداری سوابق صورتحساب مالیاتی طلا ضروری است؟
بله، این سوابق باید حداقل ۵ سال نگهداری شوند.
۱۵. جرایم عدم ثبت صورتحساب مالیاتی طلا چیست؟
جریمه ای معادل ۱۰ درصد فروش یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام که بیشتر باشد) برای عدم ثبت صورتحساب اعمال می شود.
ممکن است برای شما مفید باشد:
حافظه مالیاتی چیست؟ انواع حافظه مالیاتی و کابرد آن
برای تولید محتوا متنی می توانید به تیم تکمان دیجیتال سرویس مراجعه کنید
بدون دیدگاه